Как самостоятельно оптимизировать налоги

 

Смена системы налогообложения

 

Если вы привыкли к определенной системе налогообложения, выбранной еще на заре вашего бизнеса, попробуйте пересмотреть ее эффективность. Используя информацию об активах и пассивах эксперт по налоговому сопровождению может рассчитать размер налога для разных режимов. После решения математической задачи вы сможете оценить разницу в совокупном размере выплат и принять решение об оптимизации налогообложения.

 

Пример:

Налогоплательщики на ЕНВД и УСН «Доходы» могут провести оптимизацию налогов, уменьшив налоговые отчисления на 50% за счет уплаты страховых взносов за сотрудников.

Предприниматели на УСН и ПСН могут пользоваться ставкой 0% в течение 2 лет, если подойдут под критерии налоговых каникул.

 

Отсрочка по уплате налогов

 

Согласно НК РФ (п. 1–3 ст. 64) налогоплательщик может получить отсрочку по уплате одного или нескольких федеральных налогов на срок до 3 лет. Это эффективный способ оптимизации налогов в 2018 году, особенно, если финансовое положение не позволяет уплатить налог в установленный законом срок.

 

Отсрочка по уплате налогов может быть назначена:

 

1.при причинении ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы и иных форс-мажоров,

 2.при задержке бюджетного финансирования или оплаты госзаказа,

3.при угрозе банкротства в случае выплаты налога,

4.в случае производства или продажи сезонных товаров, работ или услуг.

 

Кроме того, в некоторых случаях руководитель компании может воспользоваться оптимизацией налогов через отсрочку уплаты таможенного НДС при перевозке товаров через государственную границу.

 

Уменьшение налогооблагаемой базы

 

Некоторые расходы помогают провести оптимизацию налога на прибыль:

 

1.создание резервов по сомнительным долгам,

2.скидки и премии в составе внереализационных расходов,

3.увеличение затрат на аренду, содержание и ремонт,

4.оплата консалтинговых услуг,

5.покупка форменной одежды,

6.затраты на подготовку и переподготовку кадров.

 

Перечень можно продолжать еще долго, однако, в большей степени он актуален для средних и крупных компаний. В статье 346 НК РФ сказано, что индивидуальные предприниматели и руководители микробизнеса на УСН «Доходы» также могут провести налоговую оптимизацию и снизить налог на размер:

 

1.фиксированных платежей в ПФР и ФФОМС за себя,

2.взносов во внебюджетные фонды, уплаченных с заработных плат работников,

3.пособий по временной нетрудоспособности,

4.платежей по добровольному страхованию.

 

При наличии наемных сотрудников организация или ИП на «упрощенке» способны провести оптимизацию налогов на 50%, а при их отсутствии — на 100% от размера фиксированных платежей.

 

Бухгалтерские услуги в Томске

 

 

Кто помогает с оптимизацией налогов в Томске?

 

Любой метод оптимизации налогов требует изучения и анализа возможности его адаптации под конкретный бизнес. Воспользуйтесь комплексной услугой налогового сопровождения от компании «ГроссБух», чтобы решить эту задачу. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросу снижения налоговой базы, проведут грамотный налоговый аудит и выстроят прозрачную систему учета, благодаря которой вы перестанете переплачивать государству.